- 發布人：黨政辦
- 時間：2023-10-17
- 來源：計財處
目 ???錄
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第一部分 ?鷹潭職業技術學院部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 ?2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分 ?鷹潭職業技術學院部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行國家有關法律法規，依法辦學，負責學校教育教學的管理。
（二）承擔全日制高職學歷教育，培養適應地方經濟發展需要的應用型、復合型、技能型人才。
（三）承擔承認?？茖W歷教育，各類職業技術培訓等非學歷教育，為鷹潭及周邊地區經濟社會發展提供所需人才的培養和服務。
（四）推進文化傳承創新，把握正確的政治方向和價值導向，大力弘揚中國優秀傳統文化。
（五）開展教育教學科學研究，提升教學創新能力，革新人才培養模式，深化內涵發展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質量。
（六）開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創新思想的培育，積極回饋社會，為鷹潭及周邊地區經濟社會發展提供所需人才的培養和服務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：鷹潭職業技術學院。內設6個黨群部門：黨委辦公室、組織部（人事處）、宣傳統戰部、紀委綜合室、工會（婦委會）、團委；9個行政部門：教務處、科研處、學生工作處、招生辦公室、計劃財務處、后勤產業處、保衛處、就業辦公室（大學生創業中心）、行政辦公室；5個教學部門：教育系、信息工程系、機械工程系、管理系、思想政治教學理論部。
本部門2022年年末實有人數255人，其中在職人員179人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末遺屬人員2人；年末學生人數3464人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員74人。
第二部分 ?2022年度部門決算表
見附件1
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第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計4559.45萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加386.87萬元，增長9.27%；本年收入合計4559.45萬元，較2021年增加966.26萬元，增長26.89%，主要原因是：2022年為我院恢復辦學的第三年，在校生人數滿三屆，相較于2022年學生人數增加，財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入4559.45萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計4559.45萬元，其中本年支出合計4559.45萬元，較2021年增加386.87萬元，增長9.27%，主要原因是：2022年為恢復辦學的第三年，教師及學生人數大幅增加，人員工資福利支出以及日常教學運行經費支出增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構成為：基本支出4179.36萬元，占91.66%；項目支出380.1萬元，占8.34%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為3603.77萬元，決算數為4559.45萬元，完成年初預算的126.52%。其中：
教育支出年初預算數為3603.77萬元，決算數為4559.45萬元，完成年初預算的126.52%，主要原因是：因編制預算的口徑要求，2022年我院預算沒有包含生均固定補助以及學生資助經費等項目，因此決算支出數大于預算支出數。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4170.36萬元，其中：
（一）工資福利支出3198.07萬元，較2021年增加918.39萬元，增長40.29%，主要原因是：2022年我院教育事業穩健發展，教師人數增加，相應支出增加。
（二）商品和服務支出434.82萬元，較2021年減少590.36萬元，下降57.59%，主要原因是：疫情，學院開學時間較2021年短，相應的日常教學運轉支出減少以及部分支出結算推遲。
（三）對個人和家庭補助支出500.02萬元，較2021年增加319.59萬元，增長177.13%，主要原因是：2022年我院教育事業穩健發展，教師人數增加，相應支出增加；助學金分類科目核算調整。。
（四）資本性支出46.45萬元，較2021年增加45.5萬元，增長47.89%，主要原因是：2022年為恢復辦學的第三年，學生人數增加，為改善辦學條件，相應的設備購置增加。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為5萬元，決算數為0.48萬元，完成全年預算的9.6%，決算數較2021年減少1.47萬元，下降75.38%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年無變化，主要原因是兩年均無因公出國（境）安排。決算數較全年預算數無變化的主要原因是：我院嚴格執行預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出全年預算數為5萬元，決算數為0.48萬元，完成全年預算的9.6%，決算數較2021年減少1.47萬元，下降75.38%，主要原因是我院貫徹執行過緊日子要求，嚴格控制公務接待費支出。決算數較全年預算數減少的主要原因是：我院貫徹執行過緊日子要求，嚴格控制公務接待費支出。全年國內公務接待5批，累計接待46人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年無變化，主要原因是兩年均無公務用車購置安排，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數無變化的主要原因是：我院嚴格執行預算安排；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年無變化，主要原因是兩年均無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數無變化的主要原因是：我院嚴格執行預算安排。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額63.13萬元，其中：政府采購貨物支出47.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15.70萬元。授予中小企業合同金額53.18萬元，占政府采購支出總額84.24%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的79.02%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門無國有資產占用的情況。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目9個全面開展績效自評，共涉及資金4559.45萬元，占項目支出總額的100%。 ???
組織對“高職獎助學金”、“非稅收入成本2022”等9個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出4559.45萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，完成了培養適應地方經濟發展需要的應用型、復合型、技能型人才的目標。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出4559.45萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，完成了為鷹潭及周邊地區經濟社會發展提供所需人才的培養和服務的目標。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
1．本部門項目績效目標情況
根據鷹財績〔2023〕3 號文精神，為深入貫徹落實《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》進一步強化支出責任和效率，我部門組織評價小組對本級 2022 年度所有項目支出開展了績效自評，并對全年預算執行情況和績效目標實現程度開展了一次績效匯總分析。
本年度部門整體預算金額為6018.34萬元，實際執行數為4559.45萬元（4179.36萬元，380.1萬元）。其中：財政撥款支出4559.45萬元，其他資金支出0萬元。
2．單位自評工作開展情況
（1）績效評價小組。年初成立以黨委書記曾傳鴻、院長易想春擔任組長，副院長俞萬華、夏翠英、萬華、唐三一、吳光全、王捷為副組長，計劃財務處、黨政辦、紀委綜合室負責人為小組成員的領導小組，其中計劃財務處負責牽頭實施。
（2）自評價過程。2023年3月份評價小組對部門所有項目 的完成情況進行了詳細的了解，對年初制定績效目標完成情況進行摸底和打分。
（3）對未完成績效目標的指標進行了分析，并在預算一體化系統中備注相關原因及下一步整改措施。
3．綜合評價結論
2022 年本部門項目數9個，實際開展績效自評項目數9個，項目自評覆蓋率100%。自評為 “優秀” 的項目9個，占比100%?？傮w自評得分96.30分。
4．績效目標完成情況總體分析
市財政局及時安排項目預算，預算資金下達率 100%。鷹潭職業技術學院在市委市政府的正確領導下，在省教育廳關心指導下，依托鷹潭“大教育”發展優勢，實施高等職業教育，保障了教育教學日常運轉，培養了高質量職業教育人才，增強了教育服務社會的能力。
（1）嚴格落實民生資金使用政策，扎實推進民生工程建設
嚴格落實學生獎助學金制度，強化資助育人功能，實現“扶貧助學”和“以獎助學”的均衡融合，幫助家庭經濟困難學生完成學業。2022年度共評選國家獎學金3人，發放國家助學金970余人次，國家勵志助學金84人次，完成學生生源地貸款風險金上繳的工作，及時摸排好受新冠肺炎疫情、干旱等災害影響的家庭困難學生，為學生提供固定的勤工助學崗位77個，發放勤工助學補貼7.2萬元左右。
深入落實“我為同學辦實事”行動，落實“辦實事”項目11個。同時做好后勤精細化管理。后勤報修系統全面啟用，實現電動自行車棚充電功能，學院醫務室順利開放，學生生活條件進一步優化提升。
（2）提升辦學質量，提高學院的高質量職業教育人才培養能力
保障教職工工資待遇，抓好教師隊伍建設，提高學院吸引能力，內培外迎促進高質量發展。一是努力推進師德和師風建設，成立師德師風建設工作領導小組，制定涉及師德師風管理辦法6項。二是按期完成部分人員的崗位晉級和聘任，組織開展教師資格認定28名，已完成19名副高級教師，28名初中級教師的職稱系列轉換認定工作，開展2022年職稱評審工作。三是組織實施招聘具有研究生學歷的教師、輔導員27名，申報2022年鷹潭市教育人才專場招聘10個崗位。
抓好科研隊伍建設，以賽促教提升教育教學水平。一是營造良好科研氛圍，科研質量穩步提升。目前已完成省級以上科研項目立項3項、省級以上教改科研項目2項、市級科研項目立項15項、校級科研項目立項1項。二是競賽成果顯著，學院獲得鷹潭市首屆青少年《道德經》書法比賽優秀組織獎，學生江西省職業院校技能大賽“英語口語”專業比賽三等獎。學生創業鄉村振興類項目“我家的后院”“江西畬族”以及幫扶項目“螢火蟲”獲得2022年挑戰杯全國大學生創新創業大賽銅獎，教育類項目“伯樂智趣”獲得優秀獎。
（3）抓好招生就業，增強教育服務社會的能力
2022年完成招生任務共錄取1007名，嚴格控制師范類專業招生，優化學院專業級結構成效初顯。同時，提前謀劃布局，開展“訪企拓崗”促就業行動、線上招聘會，及時在學校官網、招就辦微信公眾號和畢業生班級群推送有關就業信息、政策。
學院黨政主要領導率隊分別前往貴溪工業園、錦江工業園、鷹潭紅壤生態實驗站、江西弘信柔性電子科技有限公司、江西耐樂銅業有限公司等多家用人單位調研，了解企業在人才培養、生產經營等方面需求，為學院深化產教融合、服務我市經濟發展提供人才和智力支持，增強教育服務社會的能力。
5．偏離績效目標的原因和改進措施
（1）“非稅收入成本 2022 ”項目發生偏離，發生原因： 編制非稅收入預算時，我院招生計劃人數2000人，2022年按市政府要求，我院實際招生計劃縮減至1007人，因此年初預算收入編制偏高，預算執行率64.14%較低。
（2）“2022年生均固定補助”項目發生偏離，發生原因：因疫情影響，政府采購項目尚未實施完成，非政府采購的日常運行支出減少。
在今后的工作開展中，我院將高度重視預算執行情況，加強預算資金管理，嚴格推進預算執行進度。一是從預算編制方面入手，加大對項目的精細化、科學化管理力度，做到編仔細、編準確、編到位，二是計劃財務處牽頭，協調各處室，實時動態掌握各預算項目的進度，推進政府采購項目的落實，按規定加快項目審核報賬；三是建立健全強化預算執行的長效機制，提高各處室對加強預算執行的重視程度，切實增強預算執行的剛性和提高資金使用效益?？冃ё栽u結果擬應用和公開情況
6．績效自評結果擬應用和公開情況
（1）及時公開?？冃ё栽u工作完成后，根據信息公開的相關要求，在學院網站及時公開，接受群眾監督。
（2）落實整改。針對績效評價報告中指出的問題，及時制定整改方案，完善管理制度，落實好整改措施。
（3）加強問責。對績效管理中出現的違紀、違規的責任人進行責任追究，完善績效管理問責機制。
7．項目支出績效自評表
見附件2和附件3
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“高職獎助學金”、“中職免學費補助”項目部門評價報告（見附件）。
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第四部分 ?名詞解釋
1.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指各部門舉辦的高等職業教育支出。
2.教育支出（類）職業教育（款）高等教育（項）：指各部門舉辦的普通高等教育支出。
3.三公經費:是指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
4.機關運行經費:指財政撥款安排的基本支出中的日常公用(商品服務支出)統計口徑。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5. 工資福利支出:指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
6.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
9.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
10.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
11.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
12.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
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第五部分??附 ???件?
鷹潭職業技術學院2022年學生資助補助經費績效自評報告?
一、績效目標分解下達情況
根據鷹財教指〔2021〕71號、鷹財教指〔2022〕22號、鷹財教指〔2022〕43號文件，我院收到學生資助補助項目經費269.35萬元，其中中央財政資金98萬元，地方資金171.35萬元。該項目由中職免學費補助、高職獎助學金、2022年高職獎助學金三個小項目組成。該項目總體績效目標為實現“扶貧助學”和“以獎助學”均衡融合，幫助家庭經濟困難學生完成學業，增強學生幸福感，促進教育公平。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入及執行情況分析
我院2022年投入財政撥款學生資助補助經費269.35萬元，三個小項目金額分別為：中職免學費補助指標金額60.5萬元，高職獎助學金指標金額77萬元，2022年高職獎助學金131.85萬元。截至2022年12月31日，實際支付269.35萬元，執行率100%。
（二）資金管理情況分析
自收到2022年學生資助補助經費資金后，我院加強資金管理，嚴格執行國家財經法規，?？顚Ｓ?，確保符合條件的家庭經濟困難學生都能享受到相應資助。
（三）總體績效目標完成情況分析
國家免學費和助學金資助政策按規定得到落實，資助資金使用效益高，及時準確地發放到受助學生手中，激勵了學生成長成才，幫助了家庭經濟困難學生完成學業，增強了學生幸福感，促進了教育公平，學生滿意度較高。
（四）績效指標完成情況分析
1．產出指標完成情況分析
(1)?數量指標
免學費補助受助學生人次年度指標值為大于等于400人次，全年實際完成值為467人次；國家助學金受助學生人次年度指標值為大于等于900人次，全年實際完成值為大于等于900人次；國家獎學金學生人次年度指標值為大于等于1人次，全年實際完成值為3人次；國家勵志獎學金學生人次年度指標值為大于等于60人次，全年實際完成值為84人次。
(2)?質量指標
國家助學金應受助學生享受資助比率年度指標值為100%，我院全年實際完成值100%；國家免學費應受助學生享受資助比率年度指標值為100%，我院全年實際完成值100%。
(3)?時效指標
獎助學金按規定及時發放年度指標值為及時，我院全年實際完成值100%。
(4)?成本指標
中職免學費年度指標值為≥40萬元，我院全年實際完成值60.5萬元；國家助學金年度指標值≥100萬元，我院全年實際完成值164.45萬元；國家獎學金年度指標值≥2萬元，我院全年實際完成值2.4萬元；國家勵志獎學金年度指標值≥40萬元，我院全年實際完成值42萬元。
2．效益指標完成情況分析
(1)?經濟效益指標
年度指標值為緩解困難學生的家庭經濟負擔，我院全年實際完成值為緩解。
(2)?社會效益指標
年度指標值為培養受助學生回報社會的意識，我院全年實際完成值為培養。
(3)?可持續影響指標
促進教育公平年度指標值為促進，我院全年實際完成值為促進。
3．滿意度指標完成情況分析
該項工作的開展普遍受到了學生的滿意反饋，年度指標值為95%以上，全年實際完成值為95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無偏離績效目標
四、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評工作開展之前，我院組織相關工作人員認真學習通知精神，加強對資金績效評價工作重要性和必要性的認識，通過績效評價查擺問題，總結經驗。同時將本次績效評價結果作為加強資金管理、完善相關制度建設的重要依據。
五、其他需要說明的問題
無
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